第一章 总
则
第一条 为加强对学校办公用品的管理，规范办公用品的采购与使用，节约办学成本，推进精细化管理，制定本办法。
第二条 本办法中的办公低值易耗用品包括办公文具用品、电脑系列耗材、保洁用品等办公用品和不属于政府采购范畴的其他办公用品。其中办公文具用品包括：笔、墨水、纸张（含打印纸、复印纸和特殊纸等）、办公用具、信笺、信封等；电脑系列耗材包括：电脑耗材、打印机和复印机耗材（主要指墨粉、墨盒、油墨、硒鼓等）等；保洁用品包括：拖把、扫帚、撮箕、垃圾桶、水桶、洗手盆、洗手液、纸杯等消耗性物资。
第三条 资产与后勤管理处为学校办公用品集中管理的归口部门，负责学校办公低值易耗用品采购需求的提出、物品管理和发放等工作；所有单位（部门）未经许可不得使用行政管理经费自行采购办公用品，否则，学校财务不予报销。
第二章 办公用品的采购
第四条 批量办公用品的采购，根据《重庆科技大学采购管理办法》（重科大发〔2024〕139号）相关规定，按照质优价廉、杜绝铺张浪费、提高办公效率的原则，由资产与后勤管理处牵头组织，按照采购政策和相关管理办法统一采购。
第五条 零星办公用品的采购，单项办公用品金额超过1000元或单项合计办公用品超过10000元的，须由3人以上调研询价采购，并将询价情况表签字、存档备查。
第六条 各单位（部门）如因紧急或特殊需要且必须购置的办公用品，资产与后勤管理处确认无法满足需求的，由该单位（部门）提出书面申请，经本单位（部门）负责人签字，资产与后勤管理处审核，由分管校领导审批后方可自行采购。
第七条 资产与后勤管理处根据使用类别、消耗水平以及库存情况，确定采购数量，编制采购计划，组织采购。供应商提供相应合法票据，每月与资产与后勤管理处结算。
第三章 办公用品的管理
第八条 本着“采管分离”的原则，采购人员将购买的办公用品交库管签字验收，分类储存。
第九条 办公低值易耗用品库存应每月进行盘点，要做到账物相符，账账相符。
第十条 库存应进行规范堆放，标识清楚，定期清扫与整理，并采取必要的防火、防虫、防潮、防盗等安全措施。
第十一条 对过时、失效、报废的办公低值易耗用品，要填写报废单，填清名称、价格、数量、金额、报废原因等项目后，经审核批准后报废。
第十二条 凡与采购、入库、验收、申领、盘点、结算、送货单据、领用单据、报表合同等办公低值易耗用品采办领用相关的管理记录凭证，都应按月归类归档保存。
第十三条 对属于资产登记范畴的办公用品要按照学校相关文件要求，进行资产登记。
第四章 办公用品的领用及费用结算
第十四条 办公用品的领用实行单位（部门）审批制度，由领用人填写《重庆科技大学办公用品领用审批表》，经单位（部门）主管负责人审核同意后，予以发放。
第十五条 办公低值易耗用品由资产与后勤管理处设置专人管理，各单位（部门）到指定地点领取，以确保教学、科研、办公的正常运行。
第十六条 办公用品领取费用结算，原则上每月25日由资产与后勤管理处根据各单位（部门）领用情况，按低于校内外市场价，以校内转账方式据实结算。
第十七条 资产与后勤管理处与各单位（部门）结算时须提供领用登记表原件，经各单位（部门）负责人签字确认后，方可向财务处提交转账凭据。
第五章 附 则
第十八条 本办法具体解释工作由学校资产与后勤管理处承担。
第十九条 本办法自印发之日起施行。学校其他有关文件要求与本办法不一致的，以本办法为准。
